1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産
|
|
繰越欠損金
|
8,643
|
未実現利益消去
|
7,840
|
退職給付引当金
|
4,565
|
貸倒引当金
|
4,528
|
固定資産評価損
|
4,228
|
子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
4,110
|
賞与引当金
|
3,559
|
保険契約準備金及び支払備金
|
3,353
|
投資有価証券評価損
|
3,321
|
減損損失
|
2,996
|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
2,583
|
その他
|
5,508
|
繰延税金資産小計
|
55,240
|
評価性引当額
|
△ 14,481
|
繰延税金資産合計
|
40,758
|
繰延税金負債
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△ 9,162
|
子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
△ 5,177
|
前払年金費用
|
△ 4,255
|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
|
その他
|
△ 2
|
繰延税金負債合計
|
△ 21,120
|
繰延税金資産の純額
|
19,638
|
|
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産
|
|
未実現利益消去
|
9,376
|
退職給付引当金
|
7,076
|
繰越欠損金
|
6,979
|
固定資産評価損
|
5,380
|
子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
5,144
|
賞与引当金
|
4,617
|
貸倒引当金
|
4,400
|
保険契約準備金及び支払備金
|
3,600
|
減損損失
|
2,989
|
投資有価証券評価損
|
2,934
|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
2,580
|
その他
|
7,247
|
繰延税金資産小計
|
62,326
|
評価性引当額
|
△ 14,491
|
繰延税金資産合計
|
47,834
|
繰延税金負債
|
|
子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
△ 7,550
|
その他有価証券評価差額金
|
△ 7,182
|
前払年金費用
|
△ 5,918
|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
|
その他
|
△ 126
|
繰延税金負債合計
|
△ 23,300
|
繰延税金資産の純額
|
24,533
|
|
連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産
|
9,462
|
固定資産―繰延税金資産
|
11,256
|
固定負債―繰延税金負債
|
1,079
|
|
連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産
|
11,597
|
固定資産―繰延税金資産
|
15,654
|
固定負債―繰延税金負債
|
2,717
|
|