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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円)
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繰延税金資産
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未実現利益消去
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9,376
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退職給付引当金
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7,076
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繰越欠損金
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6,979
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固定資産評価損
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5,380
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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5,144
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賞与引当金
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4,617
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貸倒引当金
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4,400
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保険契約準備金及び支払備金
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3,600
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減損損失
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2,989
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投資有価証券評価損
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2,934
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
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2,580
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|
その他
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7,247
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繰延税金資産小計
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62,326
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評価性引当額
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△ 14,491
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繰延税金資産合計
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47,834
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円)
|
繰延税金資産
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未実現利益消去
|
10,391
|
|
退職給付引当金
|
6,356
|
|
繰越欠損金
|
5,759
|
|
貸倒引当金
|
5,401
|
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固定資産評価損
|
5,128
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
4,895
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|
賞与引当金
|
4,878
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|
保険契約準備金及び支払備金
|
3,897
|
|
減損損失
|
2,970
|
|
子会社の連結開始時の時価評価による簿価修正額(その他固定資産)
|
2,580
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投資有価証券評価損
|
1,640
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その他有価証券評価差額金
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1,133
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|
その他
|
7,515
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繰延税金資産小計
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62,549
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評価性引当額
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△ 15,430
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繰延税金資産合計
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47,118
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繰延税金負債
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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△ 7,550
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その他有価証券評価差額金
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△ 7,182
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前払年金費用
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△ 5,918
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
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△ 2,522
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|
その他
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△ 126
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繰延税金負債合計
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△ 23,300
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繰延税金資産の純額
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24,533
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繰延税金負債
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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△ 7,052
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|
前払年金費用
|
△ 6,654
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|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
|
|
その他
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△ 1,349
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繰延税金負債合計
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△ 17,580
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繰延税金資産の純額
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29,538
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連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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流動資産—繰延税金資産
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11,597
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固定資産—繰延税金資産
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15,654
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固定負債—繰延税金負債
|
2,717
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連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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流動資産—繰延税金資産
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11,840
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固定資産—繰延税金資産
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22,740
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固定負債—繰延税金負債
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5,042
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