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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円)
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繰延税金資産
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繰越欠損金
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9,472
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未実現利益消去
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6,505
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退職給付引当金
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5,540
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貸倒引当金
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4,731
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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4,540
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減損損失
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4,271
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投資有価証券評価損
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3,637
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賞与引当金
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3,490
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保険契約準備金及び支払備金
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2,946
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
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2,606
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その他
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5,954
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繰延税金資産小計
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53,698
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評価性引当額
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△ 13,321
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繰延税金資産合計
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40,376
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繰延税金負債
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その他有価証券評価差額金
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△ 5,707
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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△ 5,160
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
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前払年金費用
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△ 617
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買換資産圧縮積立金
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△ 16
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その他
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△ 57
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繰延税金負債合計
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△ 14,082
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繰延税金資産の純額
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26,293
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円)
|
繰延税金資産
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繰越欠損金
|
8,643
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|
未実現利益消去
|
7,840
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退職給付引当金
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4,565
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貸倒引当金
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4,528
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固定資産評価損
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4,228
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
4,110
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賞与引当金
|
3,559
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保険契約準備金及び支払備金
|
3,353
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|
投資有価証券評価損
|
3,321
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|
減損損失
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2,996
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
2,583
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|
その他
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5,508
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繰延税金資産小計
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55,240
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評価性引当額
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△ 14,481
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繰延税金資産合計
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40,758
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繰延税金負債
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その他有価証券評価差額金
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△ 9,162
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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△ 5,177
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前払年金費用
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△ 4,255
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
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|
その他
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△ 2
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繰延税金負債合計
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△ 21,120
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繰延税金資産の純額
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19,638
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連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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流動資産―繰延税金資産
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8,207
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固定資産―繰延税金資産
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18,509
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固定負債―繰延税金負債
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423
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連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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流動資産―繰延税金資産
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9,462
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固定資産―繰延税金資産
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11,256
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固定負債―繰延税金負債
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1,079
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