1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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8,905
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繰越欠損金
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8,841
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貸倒引当金
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7,351
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未実現利益消去
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5,725
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退職給付引当金
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5,139
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減損損失
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4,594
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投資有価証券評価損
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4,156
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賞与引当金
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3,428
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保険契約準備金及び支払備金
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3,249
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
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2,580
|
その他
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7,688
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繰延税金資産小計
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61,662
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評価性引当額
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△ 16,103
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繰延税金資産合計
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45,558
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繰延税金負債
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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△ 6,528
|
その他有価証券評価差額金
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△ 4,141
|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
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買換資産圧縮積立金
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△ 17
|
その他
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△ 429
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繰延税金負債合計
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△ 13,639
|
繰延税金資産の純額
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31,919
|
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1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産
|
|
繰越欠損金
|
9,472
|
未実現利益消去
|
6,505
|
退職給付引当金
|
5,540
|
貸倒引当金
|
4,731
|
子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
|
4,540
|
減損損失
|
4,271
|
投資有価証券評価損
|
3,637
|
賞与引当金
|
3,490
|
保険契約準備金及び支払備金
|
2,946
|
子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
2,606
|
その他
|
5,954
|
繰延税金資産小計
|
53,698
|
評価性引当額
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△ 13,321
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繰延税金資産合計
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40,376
|
繰延税金負債
|
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その他有価証券評価差額金
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△ 5,707
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子会社の連結開始時の時価評価
による簿価修正額(土地・建物)
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△ 5,160
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子会社の連結開始時の時価評価に
よる簿価修正額(その他固定資産)
|
△ 2,522
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前払年金費用
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△ 617
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買換資産圧縮積立金
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△ 16
|
その他
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△ 57
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繰延税金負債合計
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△ 14,082
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繰延税金資産の純額
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26,293
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連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産
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9,768
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固定資産―繰延税金資産
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22,523
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固定負債―繰延税金負債
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371
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連結会計年度末日における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産
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8,207
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固定資産―繰延税金資産
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18,509
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固定負債―繰延税金負債
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423
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